支票管理和支票购置的详细操作

1更新补丁2020年11月补丁后,需要在administrator对角色重新进行授权,对应新增的业务对象才有权查看和操作;

2首先需要先进行支票的购置,支票购置界面可以设置支票编码的规则,编码规则可参考说明,然后将支票购置进行保存--提交--审核;

3当需要领用支票时,进入【支票管理】,操作领用,系统会先弹框选择对应的发票卷并录入支票号码等相关信息,并点击确认;

【注意】确认后并非直接对领用的发票操作提交、审核,需要打开领用的发票,进一步录入相关信息,保存后才能提交、审核,并做最后的核销。(谨慎操作,暂时不支持反核销)


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